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      金纜APS管理流程

      金纜APS管理應用平臺管理流程圖

      2015-1-10   閱讀數:16802

      平臺管理流程圖

      金纜APS管理應用平臺管理流程:


        

      通過以下主要流程簡介,讓您感受到APS應用平臺可以很大簡化企業的管理流程,確保企業管理簡單化、數據準確,整個管理過程跟蹤符合ISO9001及3C產品認證需求,減少評審的工作量,將質量體系的管理融入到日常工作中,極大提高企業管理水平。
      第一步:自動演算定型產品或者錄入特殊產品情況,作為基礎數據。
      第二步:市場部報價時采用BOM庫的產品信息,自動生成產品價格。
      第三步:市場部報價后能夠調出工藝文件,訂單型號規格按照批次流向技術部。
      第四步:技術部根據工藝特殊要求進行修改、確認、審批后存檔,然后系統自動批量統計出各種原材料情況,流轉到采購部,同時將需要生產的信息傳到生產部。
      第五步:采購部根據原材料需求量,能夠對照庫存,產生采購計劃并生成采購合同。
      第六步:倉庫依據采購合同辦理入庫,發票到時,財務依據入庫單生成采購發票。
      第七步:付款時,采購部依據采購發票或采購合同生成付款申請單,財務生成付款單。
      第八步:生產部根據生產計劃單進行確認、下達,生成計劃投料單和工藝指令單。
      第九步:車間為每個機臺安排生產任務,打印派工單,工人憑派工單去限額領料。
      第十步:倉庫依據派工單上由系統自動生成的材料用量,派發相應數量的材料給工人,杜絕工人隨意領料,實現限額領料,增強工人的節約意識。
      第十一步:工人加工完成后,填寫相關產量、材料消耗等信息,由統計員進行工序匯報,生成工序跟蹤報表、材料消耗情況、工人計時計件清單。
      第十二步:當產品加工完成后,則由質檢部根據工藝流程卡辦理產品入庫,并打印產品合格證。
      第十三步:產品發貨組依據銷售訂單制作發貨通知單去貨場點貨,當產品入庫完整后,再依據發貨通知單辦理產品出庫,并打印發貨清單。
      第十四步:業務員或客戶要求開票時,依據產品銷售出庫單生成銷售發票,系統自動結算出業務員所得等相關信息。
      第十五步:材料消耗員將工人填寫的材料消耗數量錄入生產領料、月底進行在制品盤點、制造費用的錄入,成本會計可以通過軟件自動計算出每一根電纜的實際成本,通過成本分析報表,可以對電纜的料工費與業務員成本進行比較分析。
      第十六步:所有物流的出入庫單據,都可以通過存貨核算系統生成會計憑證,傳到總帳系統。
      第十七步:對會計憑證進行審核、過賬后,系統生成總分類帳、明細分類帳、業務員明細臺帳等,及時查看資產負債表、損益表、現金流量表。
      第十八步:每天可以及時核對財務與物流的數據準確性,對生產、物流進行事前、事中的監控,充分發揮財務人員的監督職能。
      第十九步:通過業務結算管理系統,財務部可以對與業務員日常業務進行全面管理,加強銷售合同跟蹤、到行款、發貨成本、業務員借款、投標保證金、運費管理、稅管費等,系統每月自動生成每個業務員的利息清單。有效跟蹤:銷售開票、到行、未到行情況,業務員與企業的往來等。

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